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宁德市园林绿化中心2020年决算公开说明

发布时间: 2021-09-15 18:01 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

 

2020年度

宁德市园林绿化中心部门决算


 

  

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、单位主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 单位概况

一、单位主要职责

本单位的主要职责是:①指导各县(市、区)城市园林绿化发展和行业管理;②园林绿化科学研究、新技术推广应用;③编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿线划定、绿地养护标准和年度计划,并组织实施;④城市绿线管理;⑤城区公园绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划,并组织实施;⑥审查中心城区公园绿地、居住区绿地、单位庭院、风景林地、道路绿化及各类建设项目配套绿化工程的设计方案和绿化竣工验收;⑦中心城市园林绿化企业信用评价管理等。除新建中心城区园林绿化项目建设职能外,其余园林绿化行业管理工作均由城市管理部门负责,由本单位具体实施。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括1个内设机构,其中:列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

单位性质

在职人数

宁德市园林绿化中心

全额拨款

事业单位

12

三、单位主要工作总结

2020年,本单位重点完成了以下工作:

城市园林绿化总体建设管理情况,园林绿化行业任务指标完成情况

1、城市园林绿化总体建设管理情况

一是开展城市园林绿化规划、建设:完成《宁德市中心城区绿化树种规划》编制,并通过专家评审;完成福宁路、天湖路、塔山路、南湖滨路林荫道建设,完成万安路国宝路口绿化整治提升;推进中心城区城市道路行道树补植和间绿透绿工程,华庭路(北湖滨路至天山路段)、陈普路(闽东路至天山路段)、国宝路(南湖滨路至万安路段)、正大路等道路林荫道建设;利用省级财政林业专项资金开展天湖路中分绿带间绿透绿补植提升及节点花化彩化等。

二是积极指导各县市区绿地规划编制工作,参与柘荣县绿地系统规划评审工作,对柘荣县绿地系统规划进行把脉,优化柘荣绿地、树种结构,提出10大建议。

三是做好城市园林绿化规划建设指导工作,参与宁德师范学院医学院、电机路、金湾路等各类规划、建设项目方案评审36次;针对拱屿路、余复路、井上路等城市道路城市园林绿化方案以及蕉城七小、东区污水处理厂、春风里四期等建设项目配套园林绿化规划设计方案相关方案提出审查意见95次。

2、园林绿化行业指标情况

2020年全市安排民生基础设施补短板项目城市园林绿化21个,年计划投资25292万元,新增绿地面积89.2万平方米。截至目前,全市已完成城市园林绿化投资27076.71万元,完成比例107.56%,新增园林绿化56.4万平方米,完成比例63.37%。全市绿道项目25个,年计划投资15989.5万元,新增绿道113.1公里。截至目前,全市已完成绿道投资17762.71万元,完成比例111.09%,新增绿道71.25公里,完成比例63%。截止目前,全市完成立体绿化项目9个,街头绿地(游园)项目27个,林荫景观路建设7条。

(二)城市公园绿地、绿道绿廊等建设和改造提升情况

今年全市公园绿地建设改造提升工作持续推进。公园绿地方面主要有:中心城区完成镜台山公园(南入口广场及南侧上山道路)、赤鉴湖公园三期、宁德市时代广场等公园绿地建设提升工作;福鼎市完成潮音(河中岛)公园建设;霞浦县完成三河东段综合整治工程景观二期、罗汉溪流域城区段河道综合整治工程Ⅰ标段建设,启动Ⅱ标段建设;屏南县完成东城广场公园、塔山公园建设工作。绿道绿廊方面主要有:中心完成镜台山公园南侧栈道;福安市完成 ;福鼎市启动鳌峰山登山步道二期;霞浦县完成三河东段健康跑道和亲水栈道等项目。

(三)古树名木和城市野生植物保护情况

按照省厅部署组织技术人员对全市市区范围的古树进行排查登记。目前,宁德中心城区一、二级古树名木共72株,福安市区369株,福鼎市区64株,霞浦县城58株,古田县城17株,屏南县城2株,周宁县城47株,寿宁县城9株,柘荣县城9株。福安、霞浦等县市对存在安全隐患的古树名木进行保护,完成城区古树名木枯枝修剪等工作,由于病虫害,柘荣注销一马尾松古树名木登记。

城市公园安全管理情况

我局高度重视城市公园安全管理情况,先后印发了《关于做好元旦春节期间城市公园绿地安全管理工作的通知》、《关于开展城市管理领域安全生产隐患大排查大整治工作的通知》(宁城管〔202032)等文件至各县(市、区)园林主管部门,要求相关责任单位认真对照工作要求,开展自查自纠、全面排查;同时编制《宁德市城市公园绿地管理安全整治三年行动专项实施方案》,切实加强城市公园绿地安全管理整治工作。成立了城市公园检查组,分别于2020117日、62日至10日到各县(市、区)进行安全管理检查,指导公园绿地安全生产工作开展情况。截止目前,宁德各县(市、区)园林管理部门共排查了60处安全隐患点,完成整改59处。

园林绿化企业行业监管情况

目前我市共有248家园林绿化施工企业(省内企业241家,省外1家)较年初增加6家企业,其中蕉城区38家、东侨开发区56家、福安市27家、福鼎市34家、霞浦县40家、古田县10家、屏南县4家、寿宁县30家、周宁县5家、柘荣县4家。我市有66家企业达到企业季度信用分的合格分35分,其中60分以上企业仅有3家,分别是福建春锦市政园林有限公司66.5分,全省排名211;福建省东州园林有限公司65分,全省排名240;宏晖建设工程有限公司63.5分,全省排名270。

其他特色亮点工作

1、积极参与创全国文明城市创建

对标全国文明城市测评系统,组织开展中心城区园林绿地排查,找准文明城市创建中城市园林绿化工作的重点、难点和薄弱环节,并及时进行整改。针对市委文明办、市城市管理局的部署,完成创建全国文明城市网上申报材料内业收集整理并及时上报,确保创城工作落实到位。发出督查整改通知书3份,整改到位11个问题。8月25日,市城市管理局组织召开中心城区园林绿化创城工作会议,中心城区主要园林绿化养护单位、业主单位均参加会议,创城中园林绿化工作遇到各项问题得以协调解决。

2、做好疫情期间全市公园绿地消杀工作

根据省住建厅、市城市管理局的部署,加强疫情防控期间城市公园运行管理。为更好的掌握各地城市公园开放运营管理情况,疫情期间每日统计各县(市、区)公园绿地疫情防控情况。在疫情防控期间落实主体责任,抓实抓细城市公园绿地疫情防控措施,持续做好公园清洁消毒,合理控制入园人数,引导游客分散入园,避免游客聚集,公园出入口、重要游览点、公共厕所、已开放的室内游赏场所等易游客聚集的区域加强疏导,避免拥堵,保持良好的通风,做好突发事件应急处理,加强快速反应能力,确保城市公园绿地安全有序开放。

 


第二部分 2020年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

217.34

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

1676.52

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

517.91

八、社会保障和就业支出

15.99

 

 

九、卫生健康支出

6.78

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

2543.77

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

9.34

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

2411.77

本年支出合计

2575.88

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

406.32

    年末结转和结余

242.21

总计

2818.09

总计

2818.09


2. 收入决算表 

2020年收入决算批复表

2020年度

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2411.77

1893.86

 

 

 

 

517.91

208

社会保障和就业支出

16.29

16.29

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

16.29

16.29

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4.41

4.41

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.88

11.88

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.42

7.42

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.42

7.42

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.93

5.93

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.49

1.49

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2378.72

1860.81

 

 

 

 

517.91

21201

城乡社区管理事务

150.15

150.15

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

150.15

150.15

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

34.14

34.14

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

34.14

34.14

 

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2194.43

1676.52

 

 

 

 

517.91

2121302

  城市环境卫生

2174.35

1656.44

 

 

 

 

517.91

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

20.08

20.08

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

9.34

9.34

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.34

9.34

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

9.34

9.34

 

 

 

 

 

 


3. 支出决算表

2020年支出决算批复表

2020年度

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2575.88

214.57

2361.30

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16

16

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

16

16

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

4.37

4.37

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.63

11.63

 

 

 

 

210

卫生健康支出

6.78

6.78

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6.78

6.78

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

5.43

5.43

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

1.35

1.35

 

 

 

 

212

城乡社区支出

2543.77

182.47

2361.30

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

154.80

154.80

 

 

 

 

2120104

  城管执法

1.28

1.28

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

153.52

153.52

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

27.67

27.67

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

27.67

27.67

 

 

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2361.30

 

2361.30

 

 

 

2121302

  城市环境卫生

2341.22

 

2341.22

 

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

20.08

 

20.08

 

 

 

221

住房保障支出

9.34

9.34

 

 

 

 

22102

住房改革支出

9.34

9.34

 

 

 

 

2210201

住房公积金

9.34

9.34

 

 

 

 


4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

单位:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

217.34

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

1676.52

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15.99

15.99

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

6.78

6.78

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

1856.77

181.18

1875.59

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

9.34

9.34

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1893.86

本年支出合计

1888.88

213.30

1675.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

37.10

年末财政拨款结转和结余

42.08

7.99

34.09

 

 

一般公共预算财政拨款

3.95

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

33.16

   

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

1930.96

总计

1930.96

221.29

1709.68

 

 


5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

编制单位:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3.95

3.95

 

217.34

217.34

 

213.30

213.30

 

7.99

7.99

 

 

208

社会保障和就业支出

0.01

0.01

 

16.29

16.29

 

16.00

16.00

 

0.30

0.30

 

 

20805

行政事业单位养老支出

0.01

0.01

 

16.29

16.29

 

16.00

16.00

 

0.30

0.30

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.01

0.01

 

4.41

4.41

 

4.37

4.37

 

0.05

0.05

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

11.88

11.88

 

11.63

11.63

 

0.25

0.25

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

7.42

7.42

 

6.78

6.78

 

0.64

0.64

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

7.42

7.42

 

6.78

6.78

 

0.64

0.64

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

5.93

5.93

 

5.43

5.43

 

0.50

0.50

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

1.49

1.49

 

1.35

1.35

 

0.14

0.14

 

 

212

城乡社区支出

3.94

3.94

 

184.29

184.29

 

181.18

181.18

 

7.05

7.05

 

 

21201

城乡社区管理事务

3.94

3.94

 

150.15

150.15

 

153.52

153.52

 

0.57

0.57

 

 

2120104

  城管执法

0.45

0.45

 

 

 

 

 

 

 

0.45

0.45

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3.49

3.49

 

150.15

150.15

 

153.52

153.52

 

0.12

0.12

 

 

21205

城乡社区环境卫生

 

 

 

34.14

34.14

 

27.66

27.66

 

6.48

6.48

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

 

 

 

34.14

34.14

 

27.66

27.66

 

6.48

6.48

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

9.34

9.34

 

9.34

9.34

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

9.34

9.34

 

9.34

9.34

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

9.34

9.34

 

9.34

9.34

 

 

 

 

 

 


6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

183.09

302

商品和服务支出

25.83

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

45.59

30201

  办公费

5.14

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

35.46

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30.70

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.14

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.70

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

6.01

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.35

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.39

30211

  差旅费

0.31

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

15.30

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

36.15

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

4.37

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.41

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.06

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

  资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.71

31203

  政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31204

  费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.74

31205

  利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31299

  其他对企业补助

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

4.37

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.65

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

  

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

187.46

公用经费合计

25.83

 


7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07表

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0.80

1. 因公出国(境)费

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0.74

    其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

          2)公务用车运行维护费

5

0.74

3. 公务接待费

6

0.06

 


8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位:宁德市城市管理行政执法局(汇总)

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

33.16

 

33.16

1676.52

 

1676.52

1675.59

 

1675.59

34.09

 

34.09

 

212

城乡社区支出

33.16

 

33.16

1676.52

 

1676.52

1675.59

 

1675.59

34.09

 

34.09

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

33.16

 

33.16

1676.52

 

1676.52

1675.59

 

1675.59

34.09

 

34.09

 

2121302

  城市环境卫生

33.16

 

33.16

1656.44

 

1656.44

1655.51

 

1655.51

34.09

 

34.09

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

 

 

20.08

 

20.08

20.08

 

20.08

 

 

 

 

 


9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

单位:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 

2020年本单位年初结转和结余406.32万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入2,411.77万元,本年支出2,575.88万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余242.21万元。

(一)2020年收入2,411.77万元,比上年决算数增加1882.31万元,增长355.52%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入217.34万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,676.52万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入517.91万元。

(二)2020年支出2,575.88万元,比上年决算数增加2032.14万元,增长373.73%,具体情况如下:

1.基本支出214.57万元。其中,人员支出188.74万元,公用支出25.83万元。

2.项目支出2,361.30万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出213.30万元,比上年决算数增加44.69万元,增长26.50%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0万元,较上年决算数减少0.41万元,减少100%,主要原因是本年度无此科目。

(二)事业单位离退休(项级科目)4.37万元,较上年决算数增加2.60万元,增长146.89 %,主要原是退休人员过节费、综治平安奖等支出增加。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)11.63万元,较上年决算数增加0.76万元,增长6.99%,主要原因是养老保险基数调整。

(四)事业单位医疗(项级科目)5.43万元,较上年决算数增加1.08万元,增长24.83%,主要原因是医疗保险基数调整。

(五)公务员医疗补助(项级科目)1.35万元,较上年决算数增加0.26万元,增长23.85%,主要原因是公务员医疗补助基数调整。

(六)行政运行(项级科目)0万元,较上年决算数减少9.92万元,减少100%,主要原因是本年度无此科目。

(七)机关服务(项级科目)0万元,较上年决算数减少25.44万元,减少100%,主要原因是本年度无此科目。

(八)城管执法(项级科目)0万元,较上年决算数减少32.27万元,减少100%,主要原因是本年度无此科目。

(九)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)153.52万元,较上年决算数增加77.56万元,增长102.11%。主要原因是事业单位科目调整,把原来在“城管执法”科目的支出调整为“其他城乡社区管理事务支出”科目。

(六)城乡社区环境卫生(项级科目)27.66万元,较上年决算数增加27.66万元,增长100%。主要原因是上年度无此科目,本年度增加。

(七)住房公积金(项级科目)9.34万元,较上年决算数增加2.82万元,增长43.25%。主要原因是住房公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出1,675.59万元,比上年决算数减少56.04万元,下降3.24%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)城市环境卫生(项级科目)1655.51万元,较2019年决算数增加400.74万元,增长31.94%。主要原因是项目资金增加。

(二)其他城市基础设施配套费安排的支出(项级科目)20.08万元,较2019年决算数减少359.84万元,下降94.71%。主要原因是项目资金减少。

(三)其他政府性基金债务收入安排的支出(项级科目)0万元,较2019年决算数减少96.94万元,下降100%,主要原因是本年度未安排其他政府性基金债务收入安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出213.30万元,其中:

(一)人员经费187.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.80万元,与年初预算的0.80万元持平。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算的0.00万元持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0.74万元,与年初预算的0.74万元持平。

公务用车购置费支出0.00万元,与年初预算的0.00万元持平,2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0.74万元,与年初预算的0.74万元持平。截至20201231日,本单位公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.06万元,与年初预算的0.06万元持平。累计接待1批次、8人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度4个项目实施单位自评,分别是市本级园林养护经费、园林科研经费、城管执法业务经费、蕉城区中心城区绿地养护补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计2369.60万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件1)。

4个项目实施部门评价,分别是市本级园林养护经费、园林科研经费、城管执法业务经费、蕉城区中心城区绿地养护补助经费等项目,涉及财政拨款资金共计2369.60万元。,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是4个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件2)。

 八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年度机关运行经费支出0.00万元,本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元,本单位2020年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20201231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》