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宁德市城市管理综合执法东侨大队2020年决算公开说明

发布时间: 2021-09-15 18:14 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

 

  

 

2020年度

宁德市城市管理综合执法东侨大队

部门决算

  

 

 

目录

第一部分 部门概况  

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市城市管理综合执法东侨大队的主要职责是:

(一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

(二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

(三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

 (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染的行政处罚权;

 (六)行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权;

(七)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

(八)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

(九)市住房和城乡建设局的住房和城乡领域法律法规规定的全部行政处罚职责和城市市政道路(桥梁、隧道)主次干道路面及照明设施管理、市容环卫、园林绿化等城市管理相关职责。

 (十)城乡规划行政主管部门的规划领域行政处罚职责。

(十一)工商行政管理局的有关户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权(目前工商局此项行政处罚权已取消)。

(十二)水利局的向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚职责。

(十三)食品药品监督管理局的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚职责。

二、部门决算单位基本情况

宁德市城市管理综合执法东侨大队为参公事业单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

宁德市城市管理综合执法东侨大队

参公事业单位

28

三、部门主要工作总结

今年以来,我大队在市局的坚强领导下,紧紧围绕全面实施“一二三”发展战略目标,以创建国家级文明城市为契机,以优化市容秩序主线,以改善城乡面貌、提升城市形象为目标,创新机制,强化措施,依法行政,严格执法,各项工作取得了扎实进展。现将相关工作开展情况汇报如下:

(一)全面开展创建全国文明城活动大力开展创建全国文明城活动,针对中心城区占道经营问题,进一步完善网格化管理,强化辖区主次干道占道经营整治。在日常整治的基础上,开展中心城区步行街道占道经营等各类专项整治活动一是开展夜市专项整治。成立机动大队,重点查处沃尔玛等区域的夜市摊点、餐饮店油烟违章排放问题,对辖区内夜市出店占道经营、流动摊贩进行集中整治,对群众反映烈的区域地段实行夜间点查处二是开展市场专项整治。按照“错峰执法、力量下沉”的原则,建立定点定岗和错时工作制度,针对农贸市场占道经营问题等非正常工作时间占道经营问题,实行错时整治。重点整治中国红农贸市场、水岸阳光市场、金马小区市场,营造良好的民生环境。三是开展校园周边整治。根据学校上、下学时间安排执法人员采取定时定点定人管理,做到严抓严管,持续加强校园周边的市容环境巡查管控力度依法将疫情防控与市容市貌管理有机结合起来,对辖区宁德师范学院附属小学、东侨二小等学校开展市容市貌整治工作,坚决杜绝因无证照流动摆卖行为造成学生无序聚集四是开展餐饮油烟排查整治工作。前期摸底排查,严查未经过油烟排气筒或专用烟道无组织排放油烟行为及无油烟净化装置直排油烟等行为,责令经营户限期整改。对拒不整改的或整改达不到规定要求的,依法进行立案查处。

截至目前,今年共整治沿街商铺8600余起、整治流动摊点11300余,劝导占道经营13400余起、整治夜市排挡2880余起、油烟违规排放282起、夜间施工457起、广告条幅51条、渣土车“滴洒漏”298起、部门联合整治207次、立案各类违法案件642件,罚没金额623750元,较大程度上改善了中心城区的市秩序

(二)大力开展“门前三包”工作。成立“门前三包”专项整治领导小组,制定印发工作实施方案,明确各部门职责。招聘26名社区专职巡查员,并按时序举办军训、“门前三包”责任制执法业务培训会、现场执法模拟培训等活动。建立“门前三包”周报工作制度,要求各社区及相关业务单位每周上报工作进展,同时围绕中心城区不同区域,开展三角锥占道专项整治、花店占道经营、违章设置台阶等专项整治活动。截止目前,各社区已与“门前三包”责任人签订“门前三包”责任书3363份,上墙3203份,上墙率达95.21%。目前分级管理告示牌、街长公示牌10个社区的已分批次上墙,共计上墙2534面。同时根据二级街长报送的黄牌单位,已对31家黄牌单位进行贴牌,绿牌单位贴牌工作正在进行中。

(三)扎实开展重大活动环境保障工作。围绕中心工作服务和保障中央、省、市委重要活动为契机,开展了30余次中央、省级领导莅宁调研检查等重大活动期间市容环境专项整治活动,对城区主次干道、各重点部位加大整治管控力度,确保各类重大活动期间市容秩序整洁有序

(四)深入开展防疫抗疫工作。1月28日起,东侨支队举全支队之力全力参加东侨防疫工作,全员取消春节假期,全员上班,抽调29人至动车站防疫点、隔离管控组、疫情防控组和小区摸排组各岗位开展各项防疫工作。同时以辖区各市场为重点,全员深入一线,通过宣传教育、劝导疏散、取缔等方式,对幸福里农贸市场、海天农贸市场、华侨新村农贸市场区域进行拉网式排查、人员定点定岗、机动巡查等方式相结合的综合整治占道销售、宰杀活禽问题,并及时疏导人员聚集行为,减少、防止因人员聚集产生的传染问题。共出动执法人员830余人次,开展执法活动209次,取缔718个占道摊点、商业性宣传促销点44处、占道活禽交易6起,会同火车站、交警、公安等部门在动车站开展联合整治1次,疏导聚集人员20人次,协助社区入户摸排3000余户。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

收入支出决算总表

 

 

公开01

部门:宁德市城市管理综合执法东侨大队 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

480.64 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

、其他收入

644.43 

八、社会保障和就业支出

29.29 

 

 

九、卫生健康支出

15.61 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

952.65 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.99 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1125.07 

本年支出合计

1016.54 

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

30.17 

    年末结转和结余

138.70 

总计

1155.24

总计

1155.24

二、收入决算

2020年收入决算批复表

2020年度

编制单位:宁德市城市管理综合执法东侨大队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1125.07

480.64

 

 

 

 

644.43

208

社会保障和就业支出

30.93

30.93

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

30.93

30.93

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

3.03

3.03

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.37

26.37

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.53

1.53

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.79

15.79

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.79

15.79

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.64

12.64

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.15

3.15

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1059.40

414.97

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

1059.40

414.97

 

 

 

 

644.43

2120101

  行政运行

333.88

333.88

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

725.52

81.09

 

 

 

 

644.43

221

住房保障支出

18.95

18.95

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.95

18.95

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.95

18.95

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

2020年支出决算批复表

2020年度

编制单位:宁德市城市管理综合执法东侨大队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1016.54

1016.54

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

29.29

29.29

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

29.29

29.29

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

2.98

2.98

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.78

24.78

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.53

1.53

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.61

15.61

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.61

15.61

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.51

12.51

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.10

3.10

 

 

 

 

212

城乡社区支出

952.65

952.65

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

952.65

952.65

 

 

 

 

2120101

  行政运行

330.62

330.62

 

 

 

 

2120104

  城管执法

622.03

622.03

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.99

18.99

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.99

18.99

 

 

 

 

2210201

住房公积金

18.99

18.99

 

 

 

 

 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

部门宁德市城市管理综合执法东侨大队 

单位:万元

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

480.64

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

29.29

29.29

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

15.61

15.61

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

385.83

385.83

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

18.99

18.99

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

480.64

本年支出合计

449.72

449.72

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

0.15

年末财政拨款结转和结余

31.07

31.07

 

 

 

一般公共预算财政拨款

0.15

  

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

   

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

480.79

总计

480.79

480.79

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复

2020年度

编制单位:宁德市城市管理综合执法东侨大队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.14

0.14

 

480.64

480.64

 

449.72

449.72

 

31.07

31.07

 

 

208

社会保障和就业支出

0.07

0.07

 

30.92

30.92

 

29.29

29.29

 

1.70

1.70

 

 

20805

行政事业单位养老支出

0.07

0.07

 

30.92

30.92

 

29.29

29.29

 

1.70

1.70

 

 

2080501

  行政单位离退休

 

 

 

3.02

3.02

 

2.98

2.98

 

0.04

0.04

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.07

0.07

 

26.37

26.37

 

24.78

24.78

 

1.66

1.66

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

 

1.53

1.53

 

1.53

1.53

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

0.03

0.03

 

15.79

15.79

 

15.61

15.61

 

0.21

0.21

 

 

21011

行政事业单位医疗

0.03

0.03

 

15.79

15.79

 

15.61

15.61

 

0.21

0.21

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.03

0.03

 

12.64

12.64

 

12.51

12.51

 

0.16

0.16

 

 

2101103

  公务员医疗补助

 

 

 

3.15

3.15

 

3.10

3.10

 

0.05

0.05

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

414.98

414.98

 

385.83

385.83

 

29.15

29.15

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

 

 

414.98

414.98

 

385.83

385.83

 

29.15

29.15

 

 

2120101

  行政运行

 

 

 

333.89

333.89

 

330.62

330.62

 

3.27

3.27

 

 

2120104

  城管执法

 

 

 

81.09

81.09

 

55.21

55.21

 

25.88

25.88

 

 

221

住房保障支出

0.04

0.04

 

18.95

18.95

 

18.99

18.99

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

0.04

0.04

 

18.95

18.95

 

18.99

18.99

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

0.04

0.04

 

18.95

18.95

 

18.99

18.99

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

公开06

 

部门:宁德市城市管理综合执法东侨大队                           单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

经济分类科目
编码

科目名称

金额

 

 

 

301

工资福利支出

360.31

302

商品和服务支出

66.31

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

84.65

30201

  办公费

5.67

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

73.31

30202

  印刷费

0.45

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

92.59

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

20.11

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

9.90

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

24.78

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30109

  职业年金缴费

1.53

30207

  邮电费

1.62

31005

  基础设施建设

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.51

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

3.10

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30112

  其他社会保障缴费

0.83

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

 

30113

  住房公积金

18.99

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

6.16

31010

  安置补助

 

 

30199

  其他工资福利支出

48.02

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

2.98

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.38

31013

  公务用车购置

 

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.16

31019

  其他交通工具购置

10.21

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.29

31021

  文物和陈列品购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

0.72

31022

  无形资产购置

 

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.06

312

对企业补助

 

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

  资本金注入

 

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

10.09

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31204

  费用补贴

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31205

  利息补贴

 

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

29.51

31299

  其他对企业补助

 

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

2.98

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.20

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

  

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

363.29

公用经费合计

86.42

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

 

 

公开07表

部门宁德市城市管理综合执法东侨大队 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0.16

1. 因公出国(境)费

2

0.00

2. 公务用车购置及运行维护费

3

0.00

    其中:(1)公务用车购置费

4

0.00

          2)公务用车运行维护费

5

0.00

3. 公务接待费

6

0.16

 

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

2020年度

编制单位:宁德市城市管理综合执法东侨大队

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年本单位年初结转和结余30.17万元,使用非财政拨款结余0.00万元,本年收入1125.07万元,本年支出1016.54万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余138.70万元。

(一)2020年收入1125.07万元,比上年决算数增加595.61万元,增长112.49%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入480.64万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入644.43万元。

(二)2020年支出1016.54万元,比上年决算数增加472.80万元,增长86.95%,具体情况如下:

1.基本支出1016.54万元。其中,人员支出380.09万元,公用支出636.45万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出449.72万元,比上年决算数增加128.87万元,增长40.17%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政单位离退休(项级科目)2.98万元,较上年决算数增加2.05万元,增长220.43%。主要原因是退休人员过节费及综治平安奖、精神文明奖金增加。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)24.78万元,较上年决算数减少2.09万元,下降7.78%。主要原因是基数调整

(三)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)1.53万元,较上年决算数增加1.53万元,增长100%。主要原因是纪盈枫职业年金记实。

(四)行政单位医疗(项级科目)12.51万元,较上年决算数减少0.04万元,增长0.32%。主要原因是基数调整

(五)公务员医疗补助(项级科目)3.10万元,较上年决算数增加0.07万元,增长2.31%。主要原因是基数调整

(六)行政运行(项级科目)330.61万元,较上年决算数增加80.56万元,增长32.22%。主要原因是财政拨付各项奖金增加。

(七)城管执法(项级科目)55.21万元,较上年决算数增加46.65万元,增长544.98%。主要原因是项目经费的使用

(八)住房公积金(项级科目)18.99万元,较上年决算数增加0.14万元,增长0.74%。主要原因是基数调整

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出0万元,本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算支出0.00万元,本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出449.72万元,其中:

(一)人员经费363.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费86.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出0.16万元,比年初预算的6.8万元下降97.65%。主要原因是我单位无自有车辆,在用执法车辆的运行维护费计入其他交通费用。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.00万元,比年初预算的6万元下降100%,主要是我单位无自有车辆,在用执法车辆的运行维护费计入其他交通费用。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算持平

公务用车运行费支出0万元,比年初预算的6万元下降100%,主要是我单位无自有车辆,在用执法车辆的运行维护费计入其他交通费用

(三)公务接待费支出0.16万元,比年初预算的0.8万元下降80%。主要是厉行节约,累计接待1批次、11人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度2个项目实施单位自评,分别是城市管理执法业务经费、专用设备购置费等项目,涉及财政拨款资金共计81.09万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件

2个项目实施部门评价,分别城市管理执法业务经费、专用设备购置费等项目等项目,涉及财政拨款资金共计81.09万元,评价结果等次为”的项目分别是城市管理执法业务经费、专用设备购置费等项目(《项目支出绩效评价报告》详见附件

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2020年度机关运行经费支出86.42万元,比上年决算数增长99.82%,主要是:办公经费、维修(护)费、工会经费、设备购置费的增加

(二)政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额0.00万元,本单位2020年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  

第四部分 名词解释

 一、一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

二、《项目支出绩效评价报告》